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Contraloría del Estado Guárico

Informe de Gestión 2011

Pág.

efectuaron sin haber calculado el monto de los que son acreedores

los trabajadores por estos conceptos. Se verificaron pagos por

concepto de sueldos y salarios, donde no se efectuaron las

retenciones laborales. La Procuraduría presenta deficiencias en

cuanto a la retención de impuestos Nacionales y Estadales. Con

relación al Vehículo Toyota, Modelo Prado, Placas MDJ-73Z,

Año 2002, Color Verde Arrecife Met., Serial de carrocería

9FH11VJ9529007077, se evidenció falta de diligencia de la

autoridad entrante para el año 2009, para verificar el estado del

mismo al momento de la entrega de la Procuraduría. Se verificó

que la ejecución presupuestaria presentada por la Procuraduría

General del Estado Guárico, no refleja el monto correcto de los

recursos recibidos, del presupuesto ajustado, de los compromisos

adquiridos, ni de la disponibilidad presupuestaria. Aprobaciones

de apoyos económicos al Procurador del estado y a la Directora

de Administración, los cuales difieren excesivamente en el monto

del apoyo económico otorgado al resto de los funcionarios de la

Procuraduría.

Conclusiones:

1. Se verificó que la Procuraduría del Estado Guárico no informó a

la Secretaría de Planificación y Presupuesto de las modificaciones

presupuestarias realizadas.

2. Se apreciaron diferentes hallazgos, tales como: ausencia de

controles a través de un Manual de Normas y Procedimientos

debidamente autorizado; los cuentadantes no prestaron la caución

correspondiente; ausencia de Declaración Jurada de Patrimonio

por Administradora de los fondos; se verificaron compromisos

imputados incorrectamente, y unos sin disponibilidad

presupuestaria. Pagos por diferentes conceptos con debilidad en

el soporte del gasto, ausencia de los comprobantes legales de los

gastos. Compromisos sin solicitud de cotizaciones; Viáticos

sufragados por encima de los montos estipulados, así como

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