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Contraloría del Estado Guárico

Informe de Gestión 2011

Pág.

Los funcionarios responsables de los recursos deben implementar

controles a través de los cuales se verifique que los pagos

emitidos tengan anexos los documentos necesarios para

respaldarlos de manera tal que se garantice la confiabilidad,

sinceridad y exactitud de los mismos.

Elaborar el acta de conformidad de servicio y verificar, antes de

emitir las órdenes de pago, que las compras y/o servicios no

hayan sido previamente cancelados.

Someter a consideración de las autoridades competentes las

modificaciones efectuadas al presupuesto.

Los miembros de las Juntas Directivas, deben adoptar medidas

que normalicen las decisiones tomadas en el quórum de

reuniones, en virtud del cumplimiento de las disposiciones legales

y reglamentarias aplicables en el ejercicio de la administración

pública, adoptar medidas reglamentarias que regularicen los

procesos administrativos que se manejen a través de los Fondos

en Anticipo, elaborar políticas orientadas a ejercer las labores de

supervisión, control y evaluación, de las operaciones que se

efectúan con los recursos transferidos.

Girar instrucciones para que se elabore el Registro de

Proveedores.

Crear mecanismos de control interno, a fin de emprender las

acciones necesarias que garanticen el resguardo y control, sobre

los bienes del Ente, y ejercer las acciones necesarias para que se

corrijan las debilidades existentes en cuanto al control del

inventario.

Ejercer las acciones pertinentes para el pago oportuno de las

retenciones efectuadas por concepto de Impuesto sobre la Renta.

Girar instrucciones a la Unidad de Recursos Humanos, a los fines

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