Black & Decker BS600 Manuel d'utilisateur télécharger pdf (Page 243)

Contraloría del Estado Guárico

Informe de Gestión 2011

Pág.

240

administrativos ejecutadas por la Fundación con la finalidad de dar

cumplimiento a sus procesos medulares, así como también de las

operaciones presupuestarias y financieras derivadas de dichos

procedimientos.

Verificar la legalidad, sinceridad y exactitud de las operaciones

relativas a los procedimientos administrativos derivados de la

ejecución de la partida 4.01.00.00 “Gastos de Personal”.

Comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y

normativas internas utilizadas, para el proceso de selección de

proveedores y contratistas.

Verificar que el sistema de control interno existente garantice la

confiabilidad de la información presupuestaria, financiera,

administrativa y técnica, a fin de salvaguarda el patrimonio público

estadal.

Resultado de la Actuación

Observaciones Relevantes:

La Fundación no posee reglamentos internos, ni Manuales de

Normas y Procedimientos, debidamente aprobados ni publicados en

Gaceta Oficial.

La Fundación Patria Nueva, omitió la realización de un proceso de

Concurso Abierto y un proceso de Concurso Cerrado.

La Fundación Patria Nueva efectuó pagos con setenta y cinco (75)

cheques y una (01) nota de débito, los cuales carecen de

documentación alguna.

Se constató que algunas Órdenes de Compra o Servicios y Órdenes

de Pago emitidas, no presentan, la firma del presidente o del

administrador.

La Fundación emitió pagos sin estar los compromisos válidamente

adquiridos.

La Fundación realizó pagos que evidencian debilidades en los

soportes.

La Fundación efectuó nueve (09) inscripciones de funcionarios, ante

1 2 ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... 292 293

Pas de commentaire

Black & Decker BS600 Manuel d'utilisateur Page 243