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Contraloría del Estado Guárico

Informe de Gestión 2011

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cuales se efectúo la adquisición respectiva, catorce (14) expedientes no

contienen el respectivo estudio técnico (avalúo). Adicionalmente, la

Secretaría de Finanzas, no realizó planilla de liquidación ni de

recaudación que permita evidenciar ingreso al Tesoro Estadal por

venta de inmueble, de Bs. 750.000,00, cuya propiedad constaba a la

Gobernación del estado Guárico.

Conclusiones:

Existen debilidades en el archivo y registro de los documentos, lo

cual no permite llevar el control de la documentación de los

expedientes sobre los procesos licitatorios y de contrataciones,

debido a la inexistencia de un Manual de Normas y

Procedimientos.

La Secretaría de Finanzas, observó debilidad en el control previo

al compromiso, inexistencia de informes de control perceptivo;

fallas en el control del inventario de bienes muebles, debido a que

se verificaron bienes no registrados en el inventario, y vehículos

en dependencias no adscritas a la Gobernación del estado

Guárico.

Se evidenciaron en algunos compromisos, la ausencia del

respectivo estudio técnico (avalúo), falta de recaudación de

ingresos por venta de inmueble. Asimismo, algunos documentos

(Terrenos y Edificaciones), no se encuentran debidamente

protocolizados ante el Registro Público respectivo.

Recomendaciones:

La Secretaría de Finanzas y la Oficina de la Comisión de

Contrataciones, deben realizar las acciones pertinentes para

fortalecer el sistema de control interno de la dependencia,

mediante la implementación y aprobación de los Manuales de

Normas y Procedimientos.

La Secretaría de Finanzas debe crear un sistema de archivo

adecuado para el resguardo de los documentos y expedientes

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