Black & Decker BS600 Manuel d'utilisateur télécharger pdf (Page 119)

Contraloría del Estado Guárico

Informe de Gestión 2011

Pág.

116

evidenciaron los respectivos depósitos bancarios en una cuenta

corriente a nombre de la Dependencia y el correspondiente

control y registro de los recursos asignados, mediante la ejecución

presupuestaria y el libro auxiliar de banco.

Verificados los procesos de contratación y ejecución

(presupuestaria y financiera) de los gastos vinculados al

funcionamiento de la dependencia durante el 2010, se determinó

que los compromisos fueron imputados correctamente y todos los

pagos presentan suficiente información que permitieron

demostrar la veracidad de las operaciones.

En lo concerniente al cumplimiento de las recomendaciones

contenidas en el informe definitivo correspondiente al ejercicio

fiscal 2009, se verificó que se tomaron las medidas correctivas

parcialmente, en cuanto al establecimiento formal del Manual de

Normas y Procedimientos, ya que este fue elaborado pero no

cuenta con la aprobación de la máxima autoridad del ejecutivo

regional.

Recomendaciones:

La máxima autoridad de la Dependencia, debe efectuar las

diligencias para la aprobación formal del Manual de Normas y

Procedimientos, por la máxima autoridad del ejecutivo regional.

Oficina de Protocolo de la Gobernación del Estado Guárico

Área: Dirección Superior

Sub-Área: Coordinación General

Objetivo General:

Evaluar los aspectos administrativos, presupuestarios y financieros

relacionados con la contratación y ejecución de los recursos destinados

1 2 ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... 292 293

Pas de commentaire

Black & Decker BS600 Manuel d'utilisateur Page 119