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Contraloría del Estado Guárico

Informe de Gestión 2011

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funcionamiento de la dependencia durante el año 2009, se

determinó que la Secretaría de Desarrollo Económico no posee un

Manual de Normas y Procedimientos debidamente actualizado y

formalizado. En lo que refiere a los procesos de contratación se

verificó la adquisición de compromisos sin la previa autorización

por Decreto del Gobernador del Estado, y sin la utilización de

Cotizaciones, así como compromisos imputados incorrectamente.

En lo referente a la etapa de pago de los compromisos, se

verificaron debilidades en los soportes que los sustentan.

En cuanto al control y seguimiento de los bienes adscritos a la

Secretaría de Desarrollo Económico de la Gobernación del Estado

Guárico se evidenciaron algunos bienes no codificados así como

otros bienes donde las etiquetas estaban deterioradas.

En lo concerniente al acatamiento de las recomendaciones

formuladas en el informe definitivo correspondiente al ejercicio

fiscal 2007, se verificó que la Secretaría no ha acatado las

recomendaciones referentes a la evidencia de solicitud de

cotizaciones para la adquisición de compromisos, verificación de

la disponibilidad presupuestaria para la adquisición de

compromisos y la aprobación del manual de normas y

procedimientos.

Recomendaciones:

La máxima autoridad de la Secretaría debe efectuar las

correcciones al Manual de Normas y Procedimientos, con el fin

de actualizar las disposiciones legales a las cuáles se hace

mención en el mismo, y proceder a la aprobación por parte de la

máxima autoridad del ejecutivo regional.

Los funcionarios encargados del manejo de los fondos, deben

solicitar las cotizaciones, previo a la adquisición de los

compromisos.

La máxima autoridad de la Secretaría, debe establecer mecanismo

de control, para una adecuada planificación de las actividades.

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