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Contraloría del Estado Guárico

Informe de Gestión 2011

Pág.

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• Constatar el registro y existencia de los bienes adscritos a la

dependencia mediante una muestra representativa.

Resultado de la Actuación

Observaciones Relevantes.

La Secretaría de Infraestructura del estado Guárico, no cuenta con

un Manual de Normas y Procedimientos. La dependencia auditada

realizó el reintegro de los recursos no comprometidos, fuera del lapso

contemplado en la normativa vigente. Pagos que no presentan

suficiente información. Compromisos para la realización de eventos

culturales. Compromisos imputados incorrectamente. Pagos que no

presentan facturas, otros presentan soportes en copia. Los bienes

muebles adquiridos durante el Ejercicio Fiscal 2009, no se encuentran

codificados e incorporados, y algunos no se ubicaron en físico.

Deficiencias en la contratación y ejecución de las obras contratadas

por la Secretaría debido a que se evidenciaron expedientes de obras

que no contienen el documento principal correspondiente (contrato),

así como otros documentos relacionados con la administración del

mismo, tales como: planos, cronograma de pago de la obra ejecutada,

memoria descriptiva, programa de trabajo, los análisis de precios

unitarios, la copia de certificado de inscripción vigente en el Sistema

Nacional de Registro de Contratistas, certificado de solvencia de los

Ingenieros Residentes de las obras, Acta de Inicio, Acta de

Terminación, Actas de Aceptación Provisional y Acta de Recepción

Definitiva, Fianza de Fiel Cumplimiento, Solvencia Laboral, fianza

laboral, así mismo no existe el debido descuento en la planilla de

liquidación. Deficiencia técnica en la ejecución de obra debido a que la

cubierta de techo sufre de goteras y la pintura de las paredes internas

se está desconchando producto del constante goteo en épocas de

invierno.

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