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Contraloría del Estado Guárico

Informe de Gestión 2011

Pág.

202

Observaciones Relevantes:

FARMASALUD, efectuó pagos que presentan inadecuada

utilización de los criterios presupuestarios contemplados en el

Clasificador presupuestario.

La Fundación adquirió compromisos, sin realizar la afectación

preventiva al presupuesto de gastos de la Fundación.

La Fundación efectuó un pago, sin haber sometido a evaluación el

análisis de precios de la compra realizada, visto que una de las

empresas presentó una mejor oferta que la empresa seleccionada.

FARMASALUD, realizó compras y contrató servicios, sin que se

evidenciara la solicitud de un mínimo de tres (03) cotizaciones.

FARMASALUD efectuó pagos que presentan debilidades en los

soportes.

La Fundación al 31-12-2010, tenía retenciones laborales y aportes

patronales, pendientes por enterar, de los meses octubre,

noviembre y diciembre.

FARMASALUD, no cuenta con Manuales de Normas y

Procedimientos

Las obligaciones contraídas, por la Fundación durante el período

comprendido entre el 01-02-2010 al 08-03-2010, fueron

ejecutados y canceladas sin que FARMASALUD estuviese

legalmente constituida.

FARMASALUD efectuó pagos indebidos, por concepto de bono

de alimentación, a funcionarios que habían recibido viáticos para

cancelar alimentación, transporte y alojamiento, en actividades

inherentes a la Fundación

El presidente y administradora de FARMASALUD, presentaron

la Declaración Jurada de Patrimonio fuera de los lapsos

establecidos que exige la ley.

FARMASALUD, no posee una Unidad de Auditoría Interna.

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