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Contraloría del Estado Guárico

Informe de Gestión 2011

Pág.

Alcance y Objetivos Específicos

La actuación fiscal se orientó a la revisión y análisis de las

operaciones presupuestarias, administrativas y financieras realizadas

por la Procuraduría General del estado Guárico, relacionadas con la

recepción, manejo y aplicación de los recursos financieros percibidos

durante el ejercicio fiscal 2009, para lo cual se seleccionó una muestra

representada por el 85% de los gastos efectuados con cargo a los

fondos recibidos, aplicándose como criterio de selección de esta

muestra, los gastos que revisten de mayor cuantía.

Objetivos Específicos

Verificar la legalidad de los procesos de traslados y

modificaciones presupuestarias relacionados con los recursos

manejados para Gastos de Funcionamiento en la Institución.

Verificar los procesos de contratación y ejecución (presupuestaria

y financiera) de los gastos vinculados al funcionamiento de la

Institución durante el año 2009.

Resultados de la Actuación:

Observaciones Relevantes

Se verificó que la Procuraduría del estado Guárico, no cuenta con

un Manual de Normas y Procedimientos. Se evidenció, que los

cuentadantes de la Procuraduría del estado Guárico, para el

ejercicio fiscal 2009, no prestaron la caución o fianza. Se

evidenció que la ciudadana encargada de la Administración de los

recursos de la Procuraduría del estado Guárico, no presentó la

Declaración Jurada de Patrimonio al tomar posesión de su cargo.

Compromisos los cuales no cuentan con la información

suficiente, así como otros imputados incorrectamente. La

Procuraduría del estado Guárico realizó pagos por concepto de

viáticos y pasajes dentro del país, por un monto superior de la

cantidad reglamentada. La comisión de auditoría, verificó pagos,

por concepto de adelantos de prestaciones sociales, que se

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