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Contraloría del Estado Guárico

Informe de Gestión 2011

Pág.

189

Conclusiones:

En lo que respecta al Sistema de Control Interno, se pudo

verificar, que la dependencia, cuenta con un Manual de Normas y

Procedimientos legalmente establecido, lo cual permite un

adecuado control de los compromisos adquiridos y pagados por la

dependencia, lo que facilita una aceptable rendición de cuentas.

Igualmente se verificaron las respectivas conciliaciones

bancarias. En atención a la obligación de los cuentadantes de

realizar el reintegro de los remanentes no comprometidos y

causados de los recursos asignados, el mismo fue efectuado

dentro del término legalmente establecido, según consta en

planilla de liquidación Nº 3005, de fecha 20-01-2011, emitida por

la Secretaría de Administración y Finanzas, evitando las

retenciones innecesarias por parte de la dependencia.

En cuanto al análisis de los gastos, la comisión de auditoría

comprobó que el 100% de los gastos pagados por la Unidad

Aérea del estado Guárico, durante el ejercicio fiscal 2010,

cumplen con los principios y requisitos establecidos en la

normativa legal, que rige el funcionamiento de la Administración

Pública, en cuanto a la sinceridad, veracidad y exactitud de los

compromisos financieros. Esto debido a que cuentan con normas

establecidas que definen los pasos a desarrollar para la correcta

ejecución del gasto público.

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