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Contraloría del Estado Guárico

Informe de Gestión 2011

Pág.

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Conclusiones:

Respecto a la verificación de la legalidad de los procesos de

traslados y modificaciones presupuestarias relacionados con los

recursos manejados por el Consejo Legislativo del estado Guárico, se

determinó que las modificaciones efectuadas contaban con la

correspondiente autorización de los funcionarios competentes,

igualmente se evidenciaron los respectivos depósitos bancarios en una

cuenta corriente a nombre del Organismo.

Verificados los procesos de contratación y ejecución

(presupuestaria y financiera) de los gastos vinculados al

funcionamiento de la dependencia durante el año 2010, se determinó

que el Consejo Legislativo, no posee un Manual de Normas y

Procedimientos que orienten los actos de administración llevados a

cabo por la Dependencia. En lo referente a la etapa de pago de los

compromisos, se verificaron pagos que presentan debilidad en los

soportes que los sustentan, como viáticos dentro del país, los cuales no

anexan el formulario respectivo de solicitud de viáticos y pasajes

debidamente autorizado por el presidente del Consejo Legislativo, por

lo que esta comisión no pudo observar las fechas y el destino del

viajes, en muchos de los casos no presentan un informe o motivo del

viaje. Se constataron comprobantes de pago, por concepto de

suplencias a parlamentarios, en los cuales, los permisos que anexan los

Legisladores Principales no contienen en algunos casos las firma del

Presidente de la Cámara, ni reposan la justificación de los mismos. Se

verificó la adquisición de compromisos, sin que se evidenciaran las

tres invitaciones a los proveedores para participar en la modalidad de

consulta de precios, así como tampoco se evidencia las cotizaciones

respectivas. Adicionalmente, se verificaron comprobantes de pagos por

diferentes conceptos, los cuales no presentan firma ni sellos en los

presupuestos anexos. Se evidencio un (1) pago, para sufragar gastos

para Legislador en calidad de Padrino de la Promoción de de un Liceo.

Se pudo constatar el pago de Contratos de personas que prestarían su

servicio al Consejo Legislativo del Estado Guárico, a la orden de los

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