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Contraloría del Estado Guárico

Informe de Gestión 2011

Pág.

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asignó recursos por la cantidad de Bs. 361.726,85, durante el mismo

fue objeto de tres (03) incrementos que suman la cantidad de

Bs. 1.176.998,54, obteniendo una asignación definitiva de Bs.

1.538.725,39.

Alcance y Objetivos Específicos

La actuación fiscal se orientó a la revisión y análisis de las

operaciones presupuestarias, administrativas y financieras realizadas

por la Oficina Protocolo, relacionadas con la recepción, manejo y

aplicación de los recursos financieros percibidos durante el ejercicio

fiscal objeto de estudio, para lo cual se seleccionó una muestra

representada por el 85% de los gastos efectuados con cargo a las

partidas 4.02, y 4.03, aplicándose como criterio de selección de esta

muestra, los gastos que revisten de mayor cuantía. Adicionalmente, la

presente actuación abarcará la verificación de las medidas correctivas

implementadas por la Dependencia, en virtud de las recomendaciones

contenidas en el Informe Definitivo, correspondiente al Ejercicio

Fiscal 2007.

Objetivos Específicos

Verificar la legalidad de los procesos de traslados y

modificaciones presupuestarias relacionados con los recursos

manejados a través del Fondo Rotatorio de Gastos de

Funcionamiento asignado a la Dependencia.

Verificar los procesos de contratación y ejecución (presupuestaria

y financiera) de los gastos vinculados al funcionamiento de la

dependencia durante el año 2009.

Verificar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en

el Informe Definitivo, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2007.

OBSERVACIONES RELEVANTES

Se verificaron pagos por concepto de Viáticos y Pasajes dentro

del país, los cuales carecen de soportes documentales.

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