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Contraloría del Estado Guárico

Informe de Gestión 2011

Pág.

108

Conclusiones:

Se logró determinar que la Secretaría de Salud Pública del estado

Guárico, cuenta con formas preimpresas y prenumeradas para las

órdenes de compra y/o servicios, realizan sus conciliaciones

bancarias y mantienen archivos adecuados para la ubicación de la

documentación solicitada. En lo concerniente al control y registro

de los recursos asignados, presentaron una ejecución

presupuestaria y se verificó el registro de los movimientos

presupuestarios y financieros, mediante libro auxiliar de partida y

libro banco, decretos y resoluciones. De la misma forma se

verificó la fianza y gacetas oficiales de nombramiento de los

cuentadantes.

Se determinó que la Secretaría posee un Manual de Normas y

Procedimientos que orienta los actos de administración llevados a

cabo por la Dependencia. En lo referente a la etapa de pago de los

compromisos, se verificaron pagos que presentan debilidad en los

soportes que los sustentan, adquisición de compromisos por

adjudicación directa. En cuanto a los bienes, con respecto al

parque automotor de vehículos se determinaron dos vehículos

hurtados, los cuáles no contaban con póliza de seguro vigente.

Se constató que la dependencia ha tomado las medidas necesarias

para acatar las recomendaciones que este órgano de control ha

efectuado en años anteriores.

Recomendaciones:

El administrador y Custodio de los recursos asignados a la

Secretaría, deben verificar que los cheques emitidos, cuenten con

información completa del gasto efectuado, con el fin de garantizar

la veracidad y legalidad de las operaciones de la Secretaría.

El Administrador y Custodio deben implementar mecanismos de

control, que les permita garantizar el resguardo de los vehículos

adscritos a la Dependencia.

El Administrador y Custodio deben abocarse a establecer un

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