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Contraloría del Estado Guárico

Informe de Gestión 2011

Pág.

103

La Secretaría General de Gobierno adquirió y pagó compromisos

los cuales no cuentan con documentación suficiente.

Pago de compromisos por concepto de hospedaje en la ciudad de

San Juan de los Morros, para el Secretario General de Gobierno,

sin que se muestre el detalle y la causa de dichas erogaciones.

Compromiso por concepto de reparación mayor de vehículo, no

evidencia la autorización por parte del Gobernador de Estado

Guárico.

Se evidenciaron bienes los cuales no están debidamente

etiquetados, de igual manera se determinó la inexistencia de

algunos bienes no registrados en el inventario.

Se constató que la Dependencia no acató las recomendaciones

efectuadas por este Órgano Contralor en el Informe Definitivo Nº

047-2009.

Conclusiones:

Las modificaciones efectuadas estaban autorizadas por los

funcionarios competentes, igualmente se evidenció el depósito de

los recursos en una cuenta corriente a nombre de la Dependencia

y el respectivo registro financiero de los recursos asignados. No

obstante, se constató que la ejecución presupuestaria no refleja el

monto correcto de los compromisos adquiridos y la disponibilidad

presupuestaria de la Dependencia.

El Manual de Normas y Procedimientos suministrado por la

Secretaría General de Gobierno del estado Guárico, no cuenta con

la aprobación de la máxima autoridad de la dependencia.

Asimismo, se verificó que las autoridades competentes al

momento de la entrega de la Secretaría, no efectuaron el acta de

entrega correspondiente. Por otra parte, la Secretaría

precedentemente identificada adquirió compromisos, con recursos

de partidas que no se corresponde a la naturaleza del gasto

efectuado. De igual manera, se observó el pago de compromisos,

los cuales fueron adjudicados sin efectuar las solicitudes de

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